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環(huán)境目標與指標控制程序（保潔部分）

發(fā)布時間：2018-12-15 16:13
作者：格瑞戴西


文  件  名

物業(yè)公司環(huán)境管理程序文件

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HJAL003
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22-1

環(huán)境目標與指標控制程序

1.0目的
明確環(huán)境目標及指標制定、評審、修訂及宣傳的方法。
2.0適用范圍
本規(guī)定適用于公司。
3.0職責
●環(huán)境管理者代表負責環(huán)境目標及指標的制定。
●環(huán)境目標及指示的評審和修訂結(jié)果由總經(jīng)理最終確認。
●各部門、管理處的環(huán)境負責人負責環(huán)境目標、指標的實施。
4.0工作程序
●環(huán)境目標及指標的擬訂
質(zhì)量管理部負責召集貫標工作小組會議，結(jié)合公司環(huán)境方針等環(huán)境政策、總圖，根據(jù)下列事項進行綜合考慮，擬訂出環(huán)境目標及指標：
(1)有關(guān)法律及法規(guī)的要求事項；
(2)環(huán)境方針的要求事項；
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物業(yè)公司環(huán)境管理程序文件
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22-2
(3)公司重大環(huán)境因素；
(4)財政、技術(shù)上的要求事項；
(5)來自環(huán)境情報的要求事項；
(6)相關(guān)方的要求。
●環(huán)境目標及指標的設(shè)定
所擬訂的環(huán)境目標及指標由環(huán)境管理者代表提交環(huán)境工作小組根據(jù)審議結(jié)果確定環(huán)境目標及指標，環(huán)境最高負責人在充分考慮財政上、運作上及商業(yè)上的有關(guān)要求事項后，對環(huán)境管理者代表提交的環(huán)境目標及指標進行最終的承認。
●環(huán)境目標及指標的登記
質(zhì)量管理部將經(jīng)過環(huán)境最高負責人承認后的環(huán)境目標及指標記錄在《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》中，并能報各部門、相關(guān)管理處環(huán)境負責人及環(huán)境管理者。
●環(huán)境目標及指標的評審
各部門、管理處環(huán)境負責人及環(huán)境管理者應每年對環(huán)境目標及指標進行一次評審，評審環(huán)境目標及指標是否符合有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、公司環(huán)境管理目標指標方針及有關(guān)環(huán)境情報的要求，并將評審結(jié)果以書面形式通知質(zhì)量管理部。
●環(huán)境目標及指標的修訂
(1)質(zhì)量管理部在接獲以上評審結(jié)果通知后，根據(jù)實際需要作出環(huán)境目標及指標修改的決定，并由環(huán)境最高負責人最終承認新的環(huán)境目標及指標，予以發(fā)行。
(2)環(huán)境目標及指標的修改應考慮以下幾方面：
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物業(yè)公司環(huán)境管理程序文件
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①內(nèi)部審核的結(jié)果；
②公司內(nèi)外狀況的變化；
③有關(guān)的法律、法規(guī)；
④環(huán)境方針的要求；
⑤相關(guān)方的要求；
⑥環(huán)境目標及指標的實現(xiàn)程度。
(3)環(huán)境目標及指標的審核修正，原則上每年至少一次，但當法律法規(guī)、標準、內(nèi)外部情況等發(fā)生重大變化時，也可以根據(jù)實際情況，由環(huán)境管理者代表作出修正的立案。
●環(huán)境目標及指標的宣傳
(1)公司各部門、管理處必須配備有最新版本的環(huán)境目標及指標一覽表，各部門、管理處的環(huán)境管理者有責任在本部門、管理處內(nèi)，利用各種會議及教育訓練向員工宣講環(huán)境目標和指標。
(2)在公司內(nèi)以宣傳牌、內(nèi)部刊物等形式宣傳環(huán)境方針；對外則應利用各種宣傳媒介。
5.0支持性文件
無
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》

環(huán)境管理方案控制程序

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22-4

環(huán)境管理方案控制程序

1.0目的
明確環(huán)境管理方案的制定、評審、修改的方法。
2.0適用范圍
本規(guī)定適用于公司。
3.0職責
●管理部及相應各部門負責制定環(huán)境管理方案。
●各部門、管理處的環(huán)境負責人負責環(huán)境管理方案的實施。
●環(huán)境管理方案的審核由質(zhì)量管理部負責，并由管理者代表批準。
4.0工作程序
●環(huán)境管理方案的制定
(1)各部門、管理處環(huán)境管理者就已評估出的本部門、管理處重大環(huán)境因素，結(jié)合公司環(huán)境方針、環(huán)境目標及指標制定出本部門、管理處的環(huán)境目標及指標，并就與此目標、指標相關(guān)的服務、活動、場所、沒施等制定出具體的
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改善其環(huán)境表現(xiàn)的動態(tài)管理實施方案，作成《環(huán)境管理方案》，由環(huán)境負責人承認后，報質(zhì)量管理部審核通過，予以登錄備案。
(2)此方案應包括如下內(nèi)容：
①實現(xiàn)目標、指標的具體措施；
②責任部門責任人及確認者；
③實施時間進度表。
●環(huán)境管理方案的評估和實施
(1)質(zhì)量管理部指定貫標工作小組及相關(guān)部門對各部門、管理處環(huán)境管理方案可行性予以評價后，在《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》相應欄目中給予記錄。
(2)如果發(fā)現(xiàn)不符合項，在相應欄目中予以說明，經(jīng)質(zhì)量管理部確認后發(fā)給相關(guān)部門、管理處進行方案修正。
(3)各部門、管理處在環(huán)境管理方案的評估獲得批準后，開始實施。
●環(huán)境管理方案的修訂
(1)環(huán)境負責人及環(huán)境管理者有責任對《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》所涉及的環(huán)境管理方案修正內(nèi)容予以檢討，在充分承認其必要性之后，可按“環(huán)境管理方案制定”程序重新予以登記，并報質(zhì)量管理部登錄備案。
(2)當有新的項目引入或涉及新的服務、活動時，各部門、管理處的環(huán)境負責人及環(huán)境管理應及時修改環(huán)境管理方案。
(3)對修正后的環(huán)境管理方案實施后，由質(zhì)量管理部指示
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環(huán)境工作小組對實施結(jié)果予以核查后，在《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》相應欄目給予記錄。
若上述過程中，該部門、管理處的《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》中涉及相關(guān)多個部門、管理處，則由該部門、管理處提出議案，由公司貫標工作小組討論通過后，提交質(zhì)量管理部審查，通過后，提交部經(jīng)理批準后實施，公司質(zhì)量管理部予以登記，復印給相關(guān)部門、管理處備案。
●環(huán)境管理方案的定期評審
(1)質(zhì)量管理部應每一季度指示環(huán)境工作小組，對各部門、管理處的環(huán)境管理方案的實施情況進行評審，就其執(zhí)行環(huán)境方針及實現(xiàn)環(huán)境總體管理活動狀況及目標、指標完成情況在《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》驗證欄中予以記錄，下發(fā)各部門、管理處環(huán)境負責人及環(huán)境管理者閱覽，作為完善各部門、管理處環(huán)境管理方案的必要資料，予以記錄保存。
(2)每年進行一次的管理評審，內(nèi)容同時包括對各部門、管理處環(huán)境目標、指標相關(guān)的環(huán)境管理方案實施狀況的評審，對其進一步的改善和健全方案，由各部門、管理處在下期或下年度環(huán)境推進計劃中予以反映。
5.0支持性文件
無
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表》
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22-7

環(huán)境信息交流管理控制程序

1.0目的
使環(huán)境信息在各部門和管理處之間及時得到交流和溝通，以確保體系的有效運行。
2.0適用范圍
適用于公司各部門和相關(guān)管理處之間的各類信息的傳遞和處理。
3.0職責
●質(zhì)量管理部是環(huán)境信息的綜合管理部門，負責與環(huán)保部門和待業(yè)主管部門的環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。
●各部門、相關(guān)管理處負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的內(nèi)部及外部信息交流。
4.0工作程序 
●環(huán)境信息可分為內(nèi)部信息和外部信息
(1)內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容：
①公司的環(huán)境管理體系運行情況由質(zhì)管部在每次月檢
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檢查后將檢查情況及時傳達到相關(guān)部門、管理處和公司領(lǐng)導。
②環(huán)境管理體系中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生部門及時傳遞到管理部。管理部再將信息進行處理后傳遞到其他部門和相關(guān)管理處，質(zhì)量管理部負責將信息的處理情況記錄在《環(huán)境信息處理表》中。
③各部門和管理處在獲取和更新法律及其他要求時要及時傳遞到管理部，再由管理部將更新的法律發(fā)放到有關(guān)部門和管理處。
(2)內(nèi)部信息交流的實施
①環(huán)境方針以板報、手冊為宣傳工具公之于眾。
②信息的傳遞、答復應在三日之內(nèi)。
③緊急狀態(tài)下的信息應由發(fā)生部門立即傳遞到質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部報告管理者代表處理。
④各部門、相關(guān)管理處應在實施整改或預防措施后，將糾正或預防措施報告交于質(zhì)量管理部門。
●外部信息包括以下內(nèi)容
(1)各部門和相關(guān)管理處在收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標準時，如資源、能源、消防等法規(guī)應及時傳遞到質(zhì)量管理部。
(2)相關(guān)方(如供方、承包方、居民)的信息由分管分承包方的部門和管理處將信息傳遞給工程部和質(zhì)量管理部。
●外部信息的處理
(1)對外部如居民傳來的投訴，質(zhì)量管理部應同有關(guān)部門提出處理意見或建議報管理者代表批準并應于3日內(nèi)
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答復。處理部門、相關(guān)管理處應將投訴處理結(jié)果記錄在《環(huán)境投訴記錄表》上，并制定出相應的糾正預防措施。
(2)質(zhì)量管理部負責將有關(guān)內(nèi)部和外部信息交流的情況登記在《環(huán)境信息交流表》。
(3)相關(guān)管理處對環(huán)境信息處理的具體辦法見《作業(yè)指導書》中的環(huán)境信息處理辦法。
5.0支持性文件
●《環(huán)境信息處理辦法》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境信息處理表》
●《環(huán)境投訴記錄表》
●《環(huán)境信息交流表》
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22-10

固體廢棄物管理程序

1.0目的
為了防止本公司活動、服務中產(chǎn)生的固體廢棄物污染環(huán)境，確保所有固體廢棄物得到最大限度的回收，特制定本管理程序。
2.0范圍
適用于公司的各部門、相關(guān)管理處(簡稱各單位)活動、服務中產(chǎn)生的固體廢棄物的管理。
3.0職責
●各單位產(chǎn)生且規(guī)定由各單位處理的固體廢棄物由各單位負責分類回收，并聯(lián)絡(luò)具備法定資格的合格相關(guān)廢物回收公司處理，其合作協(xié)議須經(jīng)管理者代表確認。
●清潔綠化部負責保管公司及各單位相關(guān)方的協(xié)議資料(各單位的為副本)、法定資格資料和公司及各單位對該類公司的考核資料。
●清潔綠化部負責公司收集固體廢棄物的相關(guān)方的綜合評價，綜合評價每年至少進行一次。
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22-11
4.0工作程序
●固體廢棄物管理原則
(1)根據(jù)《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法)，結(jié)合本公司的實際情況進行管理。
(2)所有固體廢棄物的管理必須遵照“分類回收、集中保管、統(tǒng)一處理、綜合評價”的原則進行。
(3)分類回收是指各單位按照固體廢棄物的類別，將各單位產(chǎn)生的固體廢棄物分類以后再回收，應在盛裝固體廢棄物的容器或場所等外面標明固體廢棄物的類別、名稱。
(4)集中保管是指各單位回收的固體廢棄物應集中存放在各單位指定的場所。
(5)綜合評價
①經(jīng)清潔綠化部主管人員確認，上級主管領(lǐng)導批準的符合法定資格的回收公司，其公司分為兩類：
a.統(tǒng)一回收公司總部廢棄物的公司；
b.負責回收各單位廢棄物的公司。
②各單位對其B類回收公司相關(guān)事項及資格的評價。
③清潔綠化部對A、B類回收公司的綜合評價。
④清潔綠化部負責作成《環(huán)境合格服務分包方名單》。
●固體廢棄物的分類
(1)本公司活動、服務中產(chǎn)生的固體廢棄物主要分為四類：即一般生活垃圾、可回收廢棄物、有毒有害廢棄物(如保養(yǎng)設(shè)備后的剩油、臟抹布等)、建筑垃圾。
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(2)一般生活垃圾是指公司各單位員工以及所管物業(yè)的住戶日常食宿而產(chǎn)生的各種有機體，如果皮、剩菜、塑料制品、木料、衛(wèi)生紙等。
(3)可回收廢棄物是指公司各單位員工以及所管物業(yè)的住戶日常起居、辦公而產(chǎn)生的可以換取一定經(jīng)濟利益的、經(jīng)處理后可重復利用的廢棄物，如紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料、泡沫包裝材料等。
(4)有毒有害廢棄物是指公司各單位員工以及所管理物業(yè)的住戶日常起居、辦公而產(chǎn)生的對環(huán)境有害的廢棄物，如電池、醫(yī)用藥品及用具、廢辦公設(shè)備、各種有毒有害物質(zhì)及其容器等。
(5)建筑垃圾是指由于各物業(yè)單位裝修、裝飾而產(chǎn)生的廢棄建筑材料及其容器等。
(6)本程序要求本公司各單位以及所管物業(yè)的住戶將各自產(chǎn)生的固體廢棄物的按照上述方法進行分類，并按不同類使用由本公司統(tǒng)一發(fā)放的環(huán)保分類垃圾袋，以及投放在相應的三種顏色垃圾桶內(nèi)進行分類(紅、黃、綠)。
●固體廢棄物的處理
(1)本公司所有固體廢棄物交由國家認可的、有資格的廢物處理公司處理，清潔綠化部和各單位負責將本公司及本單位的環(huán)境要求事項通知廢物處理公司。
(2)在由專門廢物處理公司對各單位集中存放的固體廢棄物進行處理之前，先由各單位對可回收廢棄物進行集中回收，定期聯(lián)絡(luò)有關(guān)廢物處理公司處理，以換取一定
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的經(jīng)濟收益。
(3)清潔綠化部及相關(guān)單位、部門負責安排與具備政府許可資格，具有相應處理能力的專業(yè)處理機構(gòu)回收本公司有毒有害廢棄物。
5.0支持性文件
●《分承包方控制程序》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境合格服務分承包方名單》
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22-14

環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序

1.0目的
為確保環(huán)境管理體系的有效運行及環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)，并取得準確的監(jiān)測數(shù)據(jù)，特制定本程序以評價法律、法規(guī)的符合性，并對環(huán)境管理體系的策劃、實施和改進提供依據(jù)。
2.0適用范圍
適用公司服務活動中和相關(guān)方活動中的環(huán)境監(jiān)控和測量。
3.0職責
●質(zhì)量管理部負責組織有關(guān)部門對環(huán)境體系的運行情況、環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)情況，環(huán)境管理方案的實施情況進行監(jiān)控和測量，并將結(jié)果進行評價。
●工程部負責對環(huán)境參數(shù)(如節(jié)電、節(jié)水參數(shù))的有關(guān)標準的選取和監(jiān)測的實施，并負責將這些參數(shù)進行分析，得出合理的解決方案或經(jīng)濟總結(jié)。
4.0工作程序
●環(huán)境監(jiān)測和測量頻次
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(1)質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門每月對相關(guān)管理處的環(huán)境體系運行情況進行一次監(jiān)測和測量。樓檢制度將把體系的運行情況與管理標準、計劃相對照，糾正其錯。
(2)相關(guān)管理處按照相應的運行程序、作業(yè)指導書對各種設(shè)備、系統(tǒng)的運行情況每周作一次檢查，對各種資源消耗和廢物排放、回收進行檢查，由管理處制定周檢表。
(3)質(zhì)量管理部、工程部按照相應的程序和作業(yè)指導書對公司、機關(guān)各部門每周進行一次檢查。
●監(jiān)測項目
測定項目主要是對環(huán)境有重大影響的環(huán)境因素(管理處和部門根據(jù)實際選擇)。
(1)廢水的排放；
(2)廢氣的排放；
(3)噪聲強度；
(4)節(jié)電、節(jié)水指標；
(5)固體廢棄物的排放。
●監(jiān)測人員
(1)監(jiān)測人員應具備相應的資格，受過專業(yè)的培訓。
(2)公司聘請的外部監(jiān)測人員必須是環(huán)境監(jiān)測方面的專業(yè)人員。
(2)內(nèi)部監(jiān)測人員必須嚴格遵守有關(guān)《環(huán)境作業(yè)指導書》的規(guī)定。
●監(jiān)測方法
(1)如有必要，相關(guān)部門負責制定監(jiān)測、測量作業(yè)指導書。作業(yè)指導書中應對監(jiān)測和測量的程序和標準作詳細的
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描述，具體監(jiān)測辦法見《環(huán)境作業(yè)指導書》。
(2)監(jiān)測人員在監(jiān)測完畢后應認真做好記錄，并將不合格項記錄在《樓檢缺陷消項記錄》上反饋給管理處。
(3)監(jiān)測人員對于監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)的指標或公司文件中規(guī)定的其他指標，應立即填寫《環(huán)境不符合報告》，相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)進行糾正。
●監(jiān)測儀器的校準
對環(huán)境監(jiān)測過程中使用的儀器應定期報送有關(guān)專業(yè)機構(gòu)進行校準和維護。
●環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)遵守情況的監(jiān)控
(1)質(zhì)量管理部應隨時對環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)進行核查，并及時列出最新的《環(huán)保法律、法規(guī)、標準清單》。
(2)有關(guān)部門和人員應根據(jù)法律、法規(guī)的更改及時調(diào)整管理目標和管理方案。
(3)每年對相關(guān)法律法規(guī)的評價進行兩次，一次在內(nèi)審時，另一次一般在6個月之后，在特殊情況時可由管理者代表決定具體時間和頻次。
5.0支持性文件
●《環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)管理程序》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境不符合報告》
●《環(huán)境作業(yè)指導書》

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